543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
PAGAMENTO DE EMPRESA FARMACEUTICA DE 11 KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PRA ESCOLAS MUNICIPAIS.
EXIGÊNCIAS LEI LUCAS
TERMOMETRO DIGITAL
14,90
163,90
11.00
TESOURA SEM PONTA PEQUENA
12,50
137,50
11.00
ALGODÃO HIDROPOLISADO 25G CX
3,50
38,50
50.00
GAZES ESTERELIZADA7,5 X 7,5 PCT 10
1,80
90,00
11.00
LUVAS CIRURGIAS DESCARTAVEIS
32,99
362,89
11.00
ESPARADRAPO ROLO
6,20
68,20
11.00
ÁGUA OXIGENADA 10/VOLUMES FRASCO
3,60
39,60
11.00
ÁGUA BORICADA 100 ML/FRASCO
3,15
34,65
11.00
SORO FISIOLOGICO 250 ML
5,20
57,20
50.00
ATADURA DE CREPOM 10 CM
2,80
140,00
11.00
BAND-AID CX/40
7,00
77,00
11.00
ALCOOL 70% FRASCO 250/ML
3,85
42,35
11.00
BOLSA NECESSAIRE
21,90
240,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA FARMACEUTICA DE 11 KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PRA ESCOLAS MUNICIPAIS.
EXIGÊNCIAS LEI LUCAS
TERMOMETRO DIGITAL TESOURA SEM PONTA PEQUENA ALGODÃO HIDROPOLISADO 25G CX GAZES ESTERELIZADA7,5 X 7,5 PCT 10 LUVAS CIRURGIAS DESCARTAVEIS ESPARADRAPO ROLO ÁGUA OXIGENADA 10/VOLUMES FRASCO ÁGUA BORICADA 100 ML/FRASCO SORO FISIOLOGICO 250 ML ATADURA DE CREPOM 10 CM BAND-AID CX/40 ALCOOL 70% FRASCO 250/ML BOLSA NECESSAIRE
1.492,69
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.492,69
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2024
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
1.492,69
TOTAL
1.492,69
1.492,69
1.492,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
