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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2575	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	NSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA mar 2024. * REF. AO EMPENHO N°2170/24 QUE FOI ESTORNADO PARCIALMENTE POIS O SISTEMA DA TESOURARIA EFETUAVA PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO....	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	NSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA mar 2024. * REF. AO EMPENHO N°2170/24 QUE FOI ESTORNADO PARCIALMENTE POIS O SISTEMA DA TESOURARIA EFETUAVA PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO....	5.000,00
17/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.000,00
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2024 INSS - 9672			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00