| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUSIÇÃO DE PRIDUTOS DE T.I TONER COMPATIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DOS ORGÃOS DA SEC DE SAUDE. TONNER RICOH SP377 ORIGINAL | 129,90 | 649,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | AQUSIÇÃO DE PRIDUTOS DE T.I TONER COMPATIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DOS ORGÃOS DA SEC DE SAUDE. TONNER RICOH SP377 ORIGINAL | 649,50 | ||
| 22/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 649,50 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2024 LODETE PEREIRA - 16110 | 649,50 | ||
| TOTAL | 649,50 | 649,50 | 649,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
