| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE PELAS EQUIPES DE AGENTES DE ENDEMIAS. ALCOOL ISOPROPILICO 98,8 EMBALAGEM DE 5 LITROS | 220,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE PELAS EQUIPES DE AGENTES DE ENDEMIAS. ALCOOL ISOPROPILICO 98,8 EMBALAGEM DE 5 LITROS | 1.760,00 | ||
| 22/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.760,00 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2024 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
