Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE PELAS EQUIPES DE AGENTES DE ENDEMIAS.
ALCOOL ISOPROPILICO 98,8 EMBALAGEM DE 5 LITROS
220,00
1.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE PELAS EQUIPES DE AGENTES DE ENDEMIAS.
ALCOOL ISOPROPILICO 98,8 EMBALAGEM DE 5 LITROS
1.760,00
22/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.760,00
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2024
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
1.760,00
TOTAL
1.760,00
1.760,00
1.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
