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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LODETE PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2580	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	AQUISÇÃO DE PRODUTO PARA SER USADOS NO BLOCO CIRURGICO E PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MINICIPAL COBERTOR MANTA TERMICA ISOLANTE ALUMINIZADO PARA EMERGENCIAS E RESGATE	9,99	2.997,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	AQUISÇÃO DE PRODUTO PARA SER USADOS NO BLOCO CIRURGICO E PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MINICIPAL COBERTOR MANTA TERMICA ISOLANTE ALUMINIZADO PARA EMERGENCIAS E RESGATE	2.997,00
29/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.997,00
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2024 LODETE PEREIRA - 16110			2.997,00
TOTAL		2.997,00	2.997,00	2.997,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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