| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISÇÃO DE PRODUTO PARA SER USADOS NO BLOCO CIRURGICO E PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MINICIPAL COBERTOR MANTA TERMICA ISOLANTE ALUMINIZADO PARA EMERGENCIAS E RESGATE | 9,99 | 2.997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | AQUISÇÃO DE PRODUTO PARA SER USADOS NO BLOCO CIRURGICO E PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MINICIPAL COBERTOR MANTA TERMICA ISOLANTE ALUMINIZADO PARA EMERGENCIAS E RESGATE | 2.997,00 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.997,00 | ||
| 09/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2024 LODETE PEREIRA - 16110 | 2.997,00 | ||
| TOTAL | 2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
