Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ZASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2590 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM JORNAL LOCAL REFERENTE AO IPTU 2024 SENDO TRES PUBLICAÇÕES (15/03 29/03 04/04) |
340,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM JORNAL LOCAL REFERENTE AO IPTU 2024 SENDO TRES PUBLICAÇÕES (15/03 29/03 04/04) |
1.020,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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1.020,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2590/2024, 2588 - CARLOS HENRIQUE ZASSO |
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20,50 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
20,50 |
| SALDO A PAGAR |
999,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/05/2024 |
20,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,50 |
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