Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO DELMAR STASIAK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PAGAMNETO DE OLEO HIDRAULICO USADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO VW 8-150 PLACA INH2J88 USADO NA ILIMUNIÇÃO PÚBLICA LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS.
OLEO 68 |
33,85 |
1.354,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PAGAMNETO DE OLEO HIDRAULICO USADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO VW 8-150 PLACA INH2J88 USADO NA ILIMUNIÇÃO PÚBLICA LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS.
OLEO 68 |
1.354,00 |
|
|
| TOTAL |
1.354,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.354,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
