Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
700.00
PAGAMNETO DE MATERIAIS DE EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA REFEORMA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
TIJOLOS 6 FUROS
0,80
560,00
3.00
BARRAS DE FERRO
45,00
135,00
2.00
AREIA MÉDIA
195,00
390,00
40.00
ARAME FERPADO
3,90
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
PAGAMNETO DE MATERIAIS DE EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA REFEORMA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
TIJOLOS 6 FUROS BARRAS DE FERRO AREIA MÉDIA ARAME FERPADO
1.241,00
21/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.241,00
21/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
14,89
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.226,11
TOTAL
1.241,00
1.241,00
1.241,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
