Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
PAGAMNETO DE MATERIAIS DE EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA REFEORMA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
MEIO TIJOLOS 6 FUROS
0,78
78,00
6.00
SACOS DE CIMENTO
43,75
262,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
PAGAMNETO DE MATERIAIS DE EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA REFEORMA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
MEIO TIJOLOS 6 FUROS SACOS DE CIMENTO
340,50
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
340,50
10/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2614/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
4,09
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
336,41
TOTAL
340,50
340,50
340,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
