| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS |
| Número do empenho: | 2615 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAGAMENTO DE ANUIDADE/2024 A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINA HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH)................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº025/2024. --------------------------------- =CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024,CONFORME APROVADO NA ATA nº233/2022(AUTORIZADO PELA LEI MUN.nº1.127/2003)............ | 706,00 | 8.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | PAGAMENTO DE ANUIDADE/2024 A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINA HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH)................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº025/2024. --------------------------------- =CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024,CONFORME APROVADO NA ATA nº233/2022(AUTORIZADO PELA LEI MUN.nº1.127/2003)............ | 8.472,00 | ||
| 04/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 8.048,40 | ||
| 04/07/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: CREDOR CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DE R$423,60. | -423,60 | ||
| 05/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2024 AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 | 8.048,40 | ||
| TOTAL | 8.048,40 | 8.048,40 | 8.048,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
