Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 04/2024 |
0,00 |
5.559,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 04/2024 |
5.559,40 |
|
|
| 22/04/2024 |
Liquidação Vale alimentação- PAT comp.abril/2024 |
|
5.559,40 |
|
| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2628/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.559,40 |
| TOTAL |
5.559,40 |
5.559,40 |
5.559,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
