| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN IZS 9L18 E COBALT IXQ 1D86 LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COBALT IXQ 1D86 PASTILHA DE FREIO | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 185,00 | 370,00 |
| 1.00 | BARRA AXIAL LE | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | PONTEIRA DE DIREÇÃO | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | SUPORTE DE AMORTECEDOR | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | SPIN IZS 9L18 AMORTECEDOR | 440,00 | 880,00 |
| 1.00 | CATALIZADOR | 2.254,00 | 2.254,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CORREIA DO PONTO | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN IZS 9L18 E COBALT IXQ 1D86 LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COBALT IXQ 1D86 PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO BARRA AXIAL LE KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PONTEIRA DE DIREÇÃO SUPORTE DE AMORTECEDOR SPIN IZS 9L18 AMORTECEDOR CATALIZADOR KIT AMORTECEDOR JOGO DE VELA CORREIA DO PONTO | 5.054,00 | ||
| 13/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 5.054,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 5.054,00 | ||
| TOTAL | 5.054,00 | 5.054,00 | 5.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
