3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN IZS 9L18 E COBALT IXQ 1D86 LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
COBALT IXQ 1D86
PASTILHA DE FREIO
160,00
160,00
2.00
DISCO DE FREIO
185,00
370,00
1.00
BARRA AXIAL LE
70,00
70,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
75,00
150,00
2.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
110,00
220,00
1.00
SUPORTE DE AMORTECEDOR
130,00
130,00
2.00
SPIN IZS 9L18
AMORTECEDOR
440,00
880,00
1.00
CATALIZADOR
2.254,00
2.254,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
240,00
480,00
1.00
JOGO DE VELA
120,00
120,00
1.00
CORREIA DO PONTO
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN IZS 9L18 E COBALT IXQ 1D86 LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
COBALT IXQ 1D86
PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO BARRA AXIAL LE KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PONTEIRA DE DIREÇÃO SUPORTE DE AMORTECEDOR
SPIN IZS 9L18
AMORTECEDOR CATALIZADOR KIT AMORTECEDOR JOGO DE VELA CORREIA DO PONTO
5.054,00
13/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
5.054,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
5.054,00
TOTAL
5.054,00
5.054,00
5.054,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
