| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 2646 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 03/04/2024 DANFE nº000076465 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³. -------------------------------- | 27,96 | 2.348,22 |
| 50.00 | =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³. | 27,96 | 1.397,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 03/04/2024 DANFE nº000076465 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³. --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³. | 3.745,97 | ||
| 23/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.745,97 | ||
| 23/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2646/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 44,95 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 3.701,02 | ||
| TOTAL | 3.745,97 | 3.745,97 | 3.745,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/04/2024 | 44,95 | Lançada | |
| TOTAL | 44,95 |
