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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2647 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE 2024 CURVA ELETRODUTO 1' BRANCO ACQUAS 4,90 4,90
2.00 PLASTIBOX CONECTOR 1' 2,75 5,50
12.00 BRAÇADEIRA TIPO U 1' 1,50 18,00
5.00 FITA ISOLANTE 20M 11,90 59,50
6.00 LUVA ELOTRODUTO ROSCAVEL 1' 2,80 16,80
50.00 BUCHA PLASTICA 6MM 0,10 5,00
40.00 PARAFUSO PHIPLIPS 50X30 0,20 8,00
79.00 ABRAÇADEIRA CINTA 4,8 X 400MM 0,80 63,20
3.00 TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1' 25,90 77,70
5.00 CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL 1' 4,90 24,50
10.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 30 0,25 2,50
1.00 CURVA ELETRODUTO 1' 4,90 4,90
3.00 PLUGUE FEMEA 180 2P 10A/250V 5,90 17,70
4.00 PINO FEMEA 2P - 20A 8,60 34,40
2.00 PLUGUE FEMEA PRENSA CB ILUMI 3P 20A 9,90 19,80
2.00 PLUGUE FEMEA 2P 20A 6,90 13,80
2.00 PLUGUE FEMEA 2P T 20A 6,00 12,00
1.00 CD SOBREPOR P/DISJ 12DIN COM TAMPA 119,00 119,00
5.00 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA 40A 23,90 119,50
1.00 DISJUNTOR UNIPOLAR 50A 33,00 33,00
1.00 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 94,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE 2024 CURVA ELETRODUTO 1' BRANCO ACQUAS PLASTIBOX CONECTOR 1' BRAÇADEIRA TIPO U 1' FITA ISOLANTE 20M LUVA ELOTRODUTO ROSCAVEL 1' BUCHA PLASTICA 6MM PARAFUSO PHIPLIPS 50X30 ABRAÇADEIRA CINTA 4,8 X 400MM TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1' CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL 1' PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 30 CURVA ELETRODUTO 1' PLUGUE FEMEA 180 2P 10A/250V PINO FEMEA 2P - 20A PLUGUE FEMEA PRENSA CB ILUMI 3P 20A PLUGUE FEMEA 2P 20A PLUGUE FEMEA 2P T 20A CD SOBREPOR P/DISJ 12DIN COM TAMPA DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA 40A DISJUNTOR UNIPOLAR 50A DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 753,70
14/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 753,70
14/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2647/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 9,05
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 744,65
TOTAL 753,70 753,70 753,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 14/05/2024 9,05 Lançada
TOTAL   9,05