Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E INTERIOR.
CORRENTE ELO GROSSO
38,00
49,40
1.00
ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA
12,00
12,00
1.00
VEDA ROSCA 12MM X 10M
3,50
3,50
1.00
REGISTRO ESFERA ROSCA 1/2
12,00
12,00
3.00
SUPORTE LAMPADA LOUÇA
10,00
30,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
55,00
55,00
16.00
LONA PRETA
3,50
56,00
1.00
PREGO 17X27
22,00
22,00
5.00
TELHA 1,83 X 1.10 X 6MM
56,90
284,50
1.00
TELHA 2,13 X 1,1 X 6MM
66,00
66,00
1.00
TELHA 2,44 X 1.10 X 6MM
76,00
76,00
12.00
FITA ASFALTICA 15CM
7,50
90,00
20.00
PARAFUSO TELHEIRO 110M
1,20
24,00
1.00
ENGATE FLEX PLAST 40CM
7,50
7,50
1.00
TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4
14,00
14,00
1.00
DUCHA IDEALI 220V
67,00
67,00
1.00
CASCOREZ EXTRA 1KG
45,00
45,00
2.00
JIMO ANTITRAÇA AEROSOL
37,00
74,00
8.00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 5/16
2,00
16,00
8.00
BUCHA 10
0,25
2,00
1.00
BROCA DE VIDEA SUPER
10,00
10,00
40.00
TARKETT DECORFLEX MARMORE BEGE
35,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E INTERIOR.
CORRENTE ELO GROSSO ENGATE FLEXIVEL 60CM KRONA VEDA ROSCA 12MM X 10M REGISTRO ESFERA ROSCA 1/2 SUPORTE LAMPADA LOUÇA CAIXA DE DESCARGA LONA PRETA PREGO 17X27 TELHA 1,83 X 1.10 X 6MM TELHA 2,13 X 1,1 X 6MM TELHA 2,44 X 1.10 X 6MM FITA ASFALTICA 15CM PARAFUSO TELHEIRO 110M ENGATE FLEX PLAST 40CM TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 DUCHA IDEALI 220V CASCOREZ EXTRA 1KG JIMO ANTITRAÇA AEROSOL PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 5/16 BUCHA 10 BROCA DE VIDEA SUPER TARKETT DECORFLEX MARMORE BEGE
2.415,90
15/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.415,90
15/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2648/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
28,99
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
2.386,91
TOTAL
2.415,90
2.415,90
2.415,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
