| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGAMENTO DE LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 498/2024 LAVAGEM MICRO ONIBUS | 130,00 | 780,00 |
| 3.00 | LAVAGEM DE ONIBUS | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | PAGAMENTO DE LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 498/2024 LAVAGEM MICRO ONIBUS LAVAGEM DE ONIBUS | 1.230,00 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.230,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2024 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
