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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2650	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PAGAMENTO DE LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 498/2024 LAVAGEM MICRO ONIBUS	130,00	780,00
3.00	LAVAGEM DE ONIBUS	150,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	PAGAMENTO DE LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 498/2024 LAVAGEM MICRO ONIBUS LAVAGEM DE ONIBUS	1.230,00
29/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.230,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2024 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100			1.230,00
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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