Nome do Credor: EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2653
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS USADOS PARA CIRURGIAS ESPECIFICAS DE CAVIDADE ABDOMINAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SHINEIDER.
FIO DE SUTURA CAPROFYL 4.0 CX COM 24
889,50
889,50
25.00
PLACA TERRA ELETRO UNIVERSAL 9165 REMBIPARCABOC/1-H0002033647-3M
89,90
2.247,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS USADOS PARA CIRURGIAS ESPECIFICAS DE CAVIDADE ABDOMINAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SHINEIDER.
FIO DE SUTURA CAPROFYL 4.0 CX COM 24 PLACA TERRA ELETRO UNIVERSAL 9165 REMBIPARCABOC/1-H0002033647-3M
3.137,00
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.137,00
09/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2024
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 15664
3.137,00
TOTAL
3.137,00
3.137,00
3.137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
