| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL ORÇ 080 GOL IZR 0C51 MONTAGEM | 20,00 | 40,00 |
| 3.00 | BALANCEAMENTO | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TROCA | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL ORÇ 080 GOL IZR 0C51 MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA TROCA | 220,00 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 220,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
