Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2654
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL
ORÇ 080
GOL IZR 0C51
MONTAGEM
20,00
40,00
3.00
BALANCEAMENTO
30,00
90,00
1.00
GEOMETRIA
80,00
80,00
1.00
TROCA
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL
ORÇ 080
GOL IZR 0C51
MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA TROCA
220,00
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
220,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
