Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAL USADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CAMARA DE VIDEO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
ORAÇAMENTO N 15250
TOMADA BARRA NBR 3P 10A(3X) TRIPLA BRANCA TECHNA
22,00
22,00
2.00
PLUGUE MACHO 10A TRAMONTINA
4,90
9,80
5.00
FIO PARALELO 2X1, 5MM/2
4,40
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PAGAMENTO DE MATERIAL USADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CAMARA DE VIDEO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
ORAÇAMENTO N 15250
TOMADA BARRA NBR 3P 10A(3X) TRIPLA BRANCA TECHNA PLUGUE MACHO 10A TRAMONTINA FIO PARALELO 2X1, 5MM/2
53,80
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
53,80
10/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2656/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
0,64
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
53,16
TOTAL
53,80
53,80
53,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
