| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 2657 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CUBO RODA GOL | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | KIT DE EMBREAGEM | 896,00 | 896,00 |
| 1.60 | OLEO P/ CAMBIO | 60,00 | 96,00 |
| 1.00 | PARADUSO DE RODA | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CUBO RODA GOL KIT DE EMBREAGEM OLEO P/ CAMBIO PARADUSO DE RODA | 1.287,00 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.287,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.287,00 | ||
| TOTAL | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
