3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,00
720,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
100,00
200,00
2.00
MOLA DIANTEIRA
185,00
370,00
2.00
BUCHA DA BANDEJA
70,00
140,00
2.00
BUJA DA BANDEJA TRASEIRA
65,00
130,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
240,00
480,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
65,00
130,00
2.00
MOLA TRASEIRA
175,00
350,00
4.00
PARAFUSO DE RODA
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR MOLA DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA BUJA DA BANDEJA TRASEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO MOLA TRASEIRA PARAFUSO DE RODA
2.560,00
13/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.560,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
2.560,00
TOTAL
2.560,00
2.560,00
2.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
