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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARMEN MAIERON BELMIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2662	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO A EMPRESA A QUAL REALIZIOU OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS ESFS. SERVIÇO PRESTADO ESF PORTÃO	110,00	110,00
1.00	SERVIÇO PRESTADO ESF HARMONIA	170,00	170,00
1.00	SERVIÇO PRESTADO ESF CRUZEIRO	600,00	600,00
1.00	SERVIÇO PRESTADO ESF	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	PAGAMENTO A EMPRESA A QUAL REALIZIOU OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS ESFS. SERVIÇO PRESTADO ESF PORTÃO SERVIÇO PRESTADO ESF HARMONIA SERVIÇO PRESTADO ESF CRUZEIRO SERVIÇO PRESTADO ESF	1.300,00
29/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.300,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2024 CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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