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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2663	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DIGIFRED CONFORME PROTOCOLA DO SETOR DE RH 715/2024 AUXILIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2024 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2023 CONFORME INDICE IPCA 4,62 QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MES DE FEVEREIRO	7.600,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DIGIFRED CONFORME PROTOCOLA DO SETOR DE RH 715/2024 AUXILIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2024 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2023 CONFORME INDICE IPCA 4,62 QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MES DE FEVEREIRO	7.600,00
06/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		7.600,00
06/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2663/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA			364,80
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637			7.235,20
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	06/06/2024	364,80		Lançada
TOTAL		364,80