Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias abril 2024 |
2.051,09 |
|
|
| 23/04/2024 |
Folha Férias comp.abril/24 |
|
2.051,09 |
|
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
15,16 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
38,00 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
250,48 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
554,51 |
| 25/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.192,94 |
| TOTAL |
2.051,09 |
2.051,09 |
2.051,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
