Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO IUV 5323.
COXIM DESCARGA |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PEDAÇO DO CANO DA DISCARGA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO IUV 5323.
COXIM DESCARGA PEDAÇO DO CANO DA DISCARGA |
250,00 |
|
|
| 14/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
250,00 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2024
NELVO FRIEDRICH - 10105 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
