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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 08:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2681 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha ferias abril 2024 0,00 235,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. Folha ferias abril 2024 235,96
23/04/2024 Folha Férias comp.abril/24 235,96
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 235,96
TOTAL 235,96 235,96 235,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.