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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2684	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. CARGA DE OXIGENIO GRANDE	220,00	220,00
1.00	CABO PORTA (FISTA ILL1250)	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. CARGA DE OXIGENIO GRANDE CABO PORTA (FISTA ILL1250)	280,00
06/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		280,00
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2024 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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