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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2686	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. NF 804310 - IZR 0C51 HELIX 10W40	58,00	232,00
1.00	NF 795053 - IZR 0C51 LUBRAX TECNO 10W40	58,00	58,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. NF 804310 - IZR 0C51 HELIX 10W40 NF 795053 - IZR 0C51 LUBRAX TECNO 10W40	290,00
10/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		290,00
10/05/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2686/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			0,70
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			289,30
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/05/2024	0,70		Lançada
TOTAL		0,70

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