3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
NF 804308 - IZR 0C51
TECFIL AR
42,00
42,00
1.00
NF 804309 - IZR 0C51
FILTRO ACDELCO OLEO
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
NF 804308 - IZR 0C51
TECFIL AR
NF 804309 - IZR 0C51
FILTRO ACDELCO OLEO
70,00
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
70,00
10/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2687/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
0,84
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
69,16
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
