Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.20 |
PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDA PARA MAQUINAS PESADAS RETRO RONDON 4X4 2012 E CAMINHÃO AMARELO PLACAS 1620.
CHAPA |
30,00 |
96,00 |
| 5.00 |
PARAFUSOS 16X50 |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDA PARA MAQUINAS PESADAS RETRO RONDON 4X4 2012 E CAMINHÃO AMARELO PLACAS 1620.
CHAPA PARAFUSOS 16X50 |
146,00 |
|
|
| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
146,00 |
|
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 |
|
|
146,00 |
| TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
