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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2693 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI. NF 635332 8,00 8,00
1.00 NF 7349 23,60 23,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI. NF 635332 NF 7349 31,60
24/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 31,60
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2024 Marta Natalina Costa Terras Petri - 8402 31,60
TOTAL 31,60 31,60 31,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.