| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI |
| Número do empenho: | 2698 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA | 17,98 | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA | 17,98 | ||
| 24/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 17,98 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2024 Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi - 11311 | 17,98 | ||
| TOTAL | 17,98 | 17,98 | 17,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
