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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2706	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN CANALETA DEXON 20 C/FITA	16,68	266,88
2.00	TOMADA 2P 20A STX	11,80	23,60
20.00	LAMPADA LED 40W E27	44,50	890,00
1.00	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE	109,00	109,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN CANALETA DEXON 20 C/FITA TOMADA 2P 20A STX LAMPADA LED 40W E27 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE	1.289,48
06/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.289,48
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			1.289,48
TOTAL		1.289,48	1.289,48	1.289,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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