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Exercício: 2024
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2708	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024: *ADRIANA STUMM...................	3.653,41	3.653,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024: *ADRIANA STUMM...................	3.653,41
24/04/2024	ANULAÇÃO,MOTIVO: ERRO NO VALOR DO RELATÓRIO EMITIDO PELA EMPRESA.	-3.653,41
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00