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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 11:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 2709 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7506 ABRAÇADEIRA DESCARGA 25,00 25,00
1.00 CABO DE EMBREAGEM 110,00 110,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 220,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7506 ABRAÇADEIRA DESCARGA CABO DE EMBREAGEM AMORTECEDOR TRASEIRO 575,00
13/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 575,00
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.