Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2710 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7506
SERVIÇO DE SOLDA |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7506
SERVIÇO DE SOLDA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS |
550,00 |
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13/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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550,00 |
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21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.