Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:25/04/2024.....
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPTO.DE REC.HÍDRICOS PARA TRATAR DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ADM.PELA MUNICIPALIDADE....
PORTARIA DE VIAGEM Nº7...........
EMISSÃO DA PORTARIA:24/04/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:25/04/2024.....
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPTO.DE REC.HÍDRICOS PARA TRATAR DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ADM.PELA MUNICIPALIDADE....
PORTARIA DE VIAGEM Nº7...........
EMISSÃO DA PORTARIA:24/04/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
125,00
25/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
125,00
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2024
Sandro Mello - 8585
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
