| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO MELLO |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:25/04/2024..... MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPTO.DE REC.HÍDRICOS PARA TRATAR DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ADM.PELA MUNICIPALIDADE.... PORTARIA DE VIAGEM Nº7........... EMISSÃO DA PORTARIA:24/04/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:25/04/2024..... MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPTO.DE REC.HÍDRICOS PARA TRATAR DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ADM.PELA MUNICIPALIDADE.... PORTARIA DE VIAGEM Nº7........... EMISSÃO DA PORTARIA:24/04/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 125,00 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 125,00 | ||
| 26/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2024 Sandro Mello - 8585 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
