| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANPSORTE EM VAN E ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRA CIDADES DO ESTADO, DEVIDO AO CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA. SALTO DO JACUI X CAPÃO BONITO X CRUZ ALTA (IDA E VOLTA) | 924,00 | 924,00 |
| 1.00 | SALTO DO JACUI X PASSO FUNDO | 1.332,00 | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANPSORTE EM VAN E ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRA CIDADES DO ESTADO, DEVIDO AO CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA. SALTO DO JACUI X CAPÃO BONITO X CRUZ ALTA (IDA E VOLTA) SALTO DO JACUI X PASSO FUNDO | 2.256,00 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.256,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 2.256,00 | ||
| TOTAL | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
