3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE EMPRESA MECÂNICA,SERVIÇOS, PEÇAS E MAO DE OBRA AMBULÂNCIA IZL1E07,A QUAL NECESSITOU DE REPAROS NA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR, VEÍCULO TOTADO COM SECRETARIA DA SÚDE.
BUCHA BANDEIJA
140,00
280,00
2.00
SUPORTE AMORTECEDOR
545,00
1.090,00
2.00
BIELETTA
145,00
290,00
2.00
AMORTECEDOR
735,00
1.470,00
2.00
KIT AMORTECEDOR LD E LE
175,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA MECÂNICA,SERVIÇOS, PEÇAS E MAO DE OBRA AMBULÂNCIA IZL1E07,A QUAL NECESSITOU DE REPAROS NA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR, VEÍCULO TOTADO COM SECRETARIA DA SÚDE.
BUCHA BANDEIJA SUPORTE AMORTECEDOR BIELETTA AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR LD E LE
3.480,00
13/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.480,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
3.480,00
TOTAL
3.480,00
3.480,00
3.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
