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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	2715	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE EMPRESA MACÂNICA, SERVIÇOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA AMBULÂNCIA IZL1E07, A QUAL NECESSITOU DE REPAROS NA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR, VEÍCULO LOTADO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE. MÃO DE OBRA	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	PAGAMENTO DE EMPRESA MACÂNICA, SERVIÇOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA AMBULÂNCIA IZL1E07, A QUAL NECESSITOU DE REPAROS NA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR, VEÍCULO LOTADO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE. MÃO DE OBRA	600,00
13/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		600,00
21/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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