| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS ME |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. OR ÇAMENTO N. 047 VEÍCULO: IVN 7643 SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARA-CHOQUE | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N 045 VEÍCULO FORD CARGO. DESMONTAR E SOLDAR PARA-CHO TRASEIRO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N. 046 VEÍCULO IRY 1376 SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N. 044 VEÍCULO IRY 1376 SERVIÇO DE SOLDA | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N. 035 ( TANQUE A VÁCUO ÁGUA) FABRICA PONTEIRA PARA TANQUE | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. OR ÇAMENTO N. 047 VEÍCULO: IVN 7643 SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARA-CHOQUE ORÇAMENTO N 045 VEÍCULO FORD CARGO. DESMONTAR E SOLDAR PARA-CHO TRASEIRO ORÇAMENTO N. 046 VEÍCULO IRY 1376 SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA ORÇAMENTO N. 044 VEÍCULO IRY 1376 SERVIÇO DE SOLDA ORÇAMENTO N. 035 ( TANQUE A VÁCUO ÁGUA) FABRICA PONTEIRA PARA TANQUE | 2.580,00 | ||
| 17/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.580,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024 PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS ME - 14120 | 2.580,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
