3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
OR ÇAMENTO N. 047 VEÍCULO: IVN 7643
SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARA-CHOQUE
350,00
350,00
1.00
ORÇAMENTO N 045 VEÍCULO FORD CARGO.
DESMONTAR E SOLDAR PARA-CHO TRASEIRO
450,00
450,00
1.00
ORÇAMENTO N. 046 VEÍCULO IRY 1376
SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA
450,00
450,00
1.00
ORÇAMENTO N. 044 VEÍCULO IRY 1376
SERVIÇO DE SOLDA
780,00
780,00
1.00
ORÇAMENTO N. 035 ( TANQUE A VÁCUO ÁGUA)
FABRICA PONTEIRA PARA TANQUE
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
OR ÇAMENTO N. 047 VEÍCULO: IVN 7643
SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARA-CHOQUE ORÇAMENTO N 045 VEÍCULO FORD CARGO.
DESMONTAR E SOLDAR PARA-CHO TRASEIRO ORÇAMENTO N. 046 VEÍCULO IRY 1376
SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA ORÇAMENTO N. 044 VEÍCULO IRY 1376
SERVIÇO DE SOLDA ORÇAMENTO N. 035 ( TANQUE A VÁCUO ÁGUA)
FABRICA PONTEIRA PARA TANQUE
2.580,00
17/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.580,00
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024
PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS ME - 14120
2.580,00
TOTAL
2.580,00
2.580,00
2.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
