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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 286 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 0,00 1.155,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 1.155,68
30/01/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 1.155,68
30/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário 57,00
30/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário 117,50
30/01/2024 Pagamento de Empenho 286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 981,18
TOTAL 1.155,68 1.155,68 1.155,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 30/01/2024 57,00 Lançada
INSS contribuição dos segurados 30/01/2024 117,50 Lançada
TOTAL   174,50