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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2918	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL Folha abril 2024	0,00	1.586,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	INSS PARTE PATRONAL Folha abril 2024	1.586,25
25/04/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024		1.586,25
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 2			1.558,71
17/05/2024	Pagamento de Empenho 2918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,54
TOTAL		1.586,25	1.586,25	1.586,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/04/2024	1.558,71		Lançada
TOTAL		1.558,71

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