Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 |
5.696,08 |
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| 30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 |
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5.696,08 |
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| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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9,51 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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13,42 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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38,00 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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158,23 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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228,46 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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338,19 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.910,27 |
| TOTAL |
5.696,08 |
5.696,08 |
5.696,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
