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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha abril 2024 0,00 9.237,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha abril 2024 9.237,41
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024 9.237,41
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 41,80
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 68,89
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 535,24
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 648,87
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 1.322,33
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 1.898,50
29/04/2024 Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.721,78
TOTAL 9.237,41 9.237,41 9.237,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Auxilio-Alimentação - PAT 25/04/2024 41,80 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 25/04/2024 68,89 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 25/04/2024 535,24 Lançada
INSS contribuição dos segurados 25/04/2024 648,87 Lançada
BERS - Consignados 25/04/2024 1.322,33 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 25/04/2024 1.898,50 Lançada
TOTAL   4.515,63