Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha abril 2024 |
178.894,69 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024 |
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178.894,69 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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137,00 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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171,18 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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654,70 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS saldo de salário., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.094,82 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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2.267,47 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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12.518,87 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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17.739,40 |
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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144.311,25 |
| TOTAL |
178.894,69 |
178.894,69 |
178.894,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
