| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S Folha abril 2024 | 0,00 | 5.139,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO S Folha abril 2024 | 5.139,03 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024 | 5.139,03 | ||
| 25/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 491,46 | ||
| 29/04/2024 | Pagamento de Empenho 2963/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.647,57 | ||
| TOTAL | 5.139,03 | 5.139,03 | 5.139,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/04/2024 | 491,46 | Lançada | |
| TOTAL | 491,46 |
