Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 |
2.092,94 |
|
|
| 30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 |
|
2.092,94 |
|
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
11,29 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
14,66 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
41,00 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
238,00 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 298/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.787,99 |
| TOTAL |
2.092,94 |
2.092,94 |
2.092,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
