Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2986
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E PNEUS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ALGUNS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 165
PNEU 900X20 LISO
950,00
950,00
1.00
ORÇ 004
CAMARA DE AR 750/16
150,00
150,00
1.00
ORÇ 002
CAMARA 1400X24
680,00
680,00
1.00
ORÇ 174
VALVULA PATROLA
70,00
70,00
1.00
ORÇ 183
CAMARA DE AR 1400X24
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E PNEUS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ALGUNS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 165
PNEU 900X20 LISO
ORÇ 004
CAMARA DE AR 750/16
ORÇ 002
CAMARA 1400X24
ORÇ 174
VALVULA PATROLA
ORÇ 183
CAMARA DE AR 1400X24
2.530,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.530,00
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
2.530,00
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
