| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2986 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E PNEUS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ALGUNS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE OBRAS. ORÇ 165 PNEU 900X20 LISO | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | ORÇ 004 CAMARA DE AR 750/16 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ORÇ 002 CAMARA 1400X24 | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | ORÇ 174 VALVULA PATROLA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 183 CAMARA DE AR 1400X24 | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E PNEUS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ALGUNS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE OBRAS. ORÇ 165 PNEU 900X20 LISO ORÇ 004 CAMARA DE AR 750/16 ORÇ 002 CAMARA 1400X24 ORÇ 174 VALVULA PATROLA ORÇ 183 CAMARA DE AR 1400X24 | 2.530,00 | ||
| 06/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.530,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 2.530,00 | ||
| TOTAL | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
