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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2989	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM PRAZO A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 01/04 ATÉ 31/12/2024. CONTRATO nº159/2024. DISPENSA nº022/2024.	2.000,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM PRAZO A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 01/04 ATÉ 31/12/2024. CONTRATO nº159/2024. DISPENSA nº022/2024.	18.000,00
10/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2989/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº16. RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896			2.000,00
TOTAL		18.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				16.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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